Erros de Sistema: Resolução de Problemas

Poderá por vezes encontrar um erro de sistema ao utilizar a TaxDome. Acontece geralmente quando existe um lapso, receberá sempre uma mensagem de erro ou uma notificação na Inbox+. Abaixo, apresentamos-lhe uma lista de mensagens de erro, descrevemos o motivo da sua ocorrência e fornecemos instruções sobre como os resolver.

Abordado aqui:

“Erro de recurso não encontrado”

Durante a edição de um trabalho ou tarefa, poderá receber esta mensagem ao tentar guardar as suas alterações. O motivo? Porque o trabalho ou tarefa está a ser eliminado por outro membro da equipa ao mesmo tempo.

"Ação proibida!"

Esta mensagem de erro significa que não possui os direitos de acesso para executar a ação.

Solução: Informe o proprietário da empresa, para conceder os direitos de acesso necessários. Para obter mais detalhes sobre os direitos de acesso, clique aqui.

"O e-mail já foi recebido por um contacto"

Este erro ocorre quando tenta adicionar um membro da equipa, mas o endereço de e-mail que digitou já está listado para um contacto.

A reparação: Uma vez que o e-mail já foi adicionado ao sistema, adicione o e-mail do membro da sua equipa usando +1 antes do @símbolo (por exemplo, aneta+ ). Não dará quaisquer erros e o seu funcionário poderá entrar no sistema utilizando o seu endereço correcto e-mail .

Não foi possível enviar e-mail"

Esta mensagem de erro é exibida quando existe uma alteração da palavra-passe ou um problema na sincronização do e-mail.

Solução: Clique no link Configurar Sincronização de E-mail para sincronizar novamente o seu e-mail.

"Cliente inválido"

Receberá esta mensagem de erro ao tentar criar uma fatura ou fazer um pagamento para uma conta que foi eliminada. Confirme que selecionou a conta correta.

"Não foi possível guardar os dados"

Ao tentar enviar uma mensagem a um cliente, poderá deparar-se com esta mensagem de erro. Submeta um relatório de erro para a TaxDome que nós resolveremos o problema o mais rápido possível.

Problemas com o pagamento

Poderá deparar-se com diferentes tipos de erros ao tentar adquirir uma licença ou pagar em nome de um cliente. Estes diferem consoante o serviço de processamento de pagamentos (Stripe ou CPACharge) e o tipo de pagamento (cartão de crédito ou ACH).

O pagamento do seu cliente foi negado pelo CPACharge

Se o pagamento de um cliente foi negado pelo CPACharge, poderá ser devido ao facto de ser um novo utilizador e de ter um limite de crédito, assim como um historial de crédito insuficiente. Devem contactar o CPACharge para aumentar o respetivo limite de crédito.

Pagamento com cartão de crédito via CPACharge

  • "O cartão foi recusado". Contacte a entidade emissora do cartão para obter mais informações.
  • "O cartão foi recusado devido à insuficiência de fundos". Use outro método de pagamento.
  • "O cartão foi recusado devido aos limites excedidos". Use outro método de pagamento.
  • "O cartão está expirado". Use outro método de pagamento.
  • "O cartão foi recusado devido a um erro de processamento". Tente efetuar novamente o pagamento. Se não for aceite, tente mais tarde ou contacte o apoio do CPACharge.
  • "O número do cartão não é válido. Insira corretamente o número do cartão". Tente efetuar novamente o pagamento.
  • "O tipo de cartão não é aceite. Personalize o seu formulário de pagamento CPACharge para incluir outros tipos". Para obter mais informações, clique aqui.
  • "O código do cartão está incorreto". Insira corretamente o código CVV.
  • "Não foi possível processar o pagamento neste momento. Tente mais tarde". Contacte o apoio do CPACharge para resolver o problema.
  • "Ocorreu um erro inesperado". Contacte o apoio do CPA Charge para resolver o problema.
  • "O código postal não é válido". Insira o código postal correto.
  • "O e-mail não é válido". Insira o endereço de e-mail correto.

Pagamento com ACH via CPACharge

  • "A transação foi recusada. Contacte a entidade emissora do seu cartão para obter mais informações". Os regulamentos do banco sobre fraude poderão ter bloqueado a transação ou o banco recusou o pagamento com base na sua localização.
  • "A transação foi recusada como um duplicado". Já debitou o cartão de crédito pelo mesmo montante e número de fatura nos últimos 10 minutos.
  • "O número da conta não é válido". Insira o número da conta ou do encaminhamento correto.
  • "A transação foi recusada devido à insuficiência de fundos". Use outro método de pagamento.
  • "A conta não foi encontrada. Insira o número correto da conta ou do encaminhamento". Digite de novo o número de encaminhamento.
  • "A conta está encerrada". Você ou o RDF encerraram a conta. Use outro método de pagamento.
  • "A conta está congelada". Use outro método de pagamento. O acesso à conta foi restringido pelo RDF ou por uma ação judicial.
  • "A transação foi recusada devido aos limites excedidos". O cartão de crédito encontra-se no limite máximo, use outro método de pagamento.
  • "O número de roteamento não é válido. O número de roteamento introduzido está incorreto. Certifique-se que introduz todos os dígitos necessários". Insira novamente o número de roteamento na totalidade.
  • "A transação não pôde ser concluída devido a um problema de comunicação". Contacte o apoio da CPA Charge para resolver o problema.
  • "Ocorreu um erro inesperado". Contacte o apoio do CPA Charge para resolver o problema.
dica

Atenção! Um eCheck pode falhar até 60 dias após ter sido autorizado. As transações não poderão ser realizadas por várias razões, tais como a "Conta Congelada", "Conta Encerrada", ou "Sem Conta/Incapacidade de Localizar Conta". Normalmente, um pagamento eCheck falha entre 3 a 4 dias após a autorização; no entanto, poderá receber uma mensagem de erro de "Entrada de Débito Não Autorizada" algumas semanas mais tarde. Este procedimento é semelhante à forma como funciona o charge-back, mas sem um processo de revisão por terceiros. Um cliente pode submeter uma declaração de ACH a qualquer altura antes de os 60 dias expirarem.

Pagamento com cartão de crédito via Stripe

  • "O seu cartão foi recusado". A entidade emissora do cartão recusou o pagamento, use outro método de pagamento.
  • "Não tem fundos suficientes". O cartão de crédito encontra-se no limite máximo, use outro método de pagamento.
  • "O seu cartão expirou". Use outro método de pagamento.
  • "O código de segurança do seu cartão está incorreto". Insira o código CVV correto.
  • "Ocorreu um erro durante o processamento do seu cartão. Tente novamente mais tarde". Contacte o apoio da Stripe para resolver o problema.
  • "Ocorreu um erro". Contacte o apoio da Stripe para resolver o problema.

"Incompatibilidade do prestador de pagamentos". Atualize a página e repita a ação".

Este erro ocorre quando um processador de pagamento é simultaneamente cobrado. Atualize a página.

"O prestador de pagamentos foi desconectado"

Irá ver esta mensagem de erro quando o processador de pagamento se desconectar. No separador das Integrações, aceda à secção dos Pagamentos. (Para obter mais detalhes sobre como se conectar, clique aqui).

"Existe um erro no pagamento da subscrição".

Poderá receber esta mensagem de erro ao tentar efetuar o pagamento de uma subscrição com um cartão que já tenha utilizado anteriormente. Se o cartão expirou ou não puder ser cobrado por qualquer outro motivo, terá de atualizar as informações do seu cartão de crédito. (Para obter mais detalhes, clique aqui).

Problemas na importação

  • *** não é permitido. Faça o upload de um ficheiro CSV" Está a tentar importar dados num formato errado. Guardar o documento como um ficheiro CSV. (Para obter mais detalhes, clique aqui).
  • "O ficheiro tem de ser codificado em UTF-8, com vírgulas como delimitadores. Faça o upload de outro ficheiro". Está a tentar importar dados com uma codificação errada. Tem de alterar a codificação para UTF-8. (Para obter mais detalhes, clique aqui).
  • "O tamanho máximo permitido é de 3 MB". O ficheiro que está a tentar importar é demasiado grande. Guarde os dados como dois ou mais ficheiros distintos e importe-os em separado.
  • "Alguns campos não estão mapeados com os campos correspondentes no ficheiro CSV. Deseja continuar?" Os campos do seu ficheiro CSV não estão mapeados com os campos correspondentes no ficheiro CSV. Como resultado, estes dados não serão utilizados para criar contactos.
  • "Não selecionou um campo para o nome da conta". Selecione o campo no menu pendente Nome da Conta para criar uma conta. Um nome de conta representa um nome de empresa (para uma conta não pessoal) ou um primeiro e último nome (para uma conta pessoal); o nome da conta representa uma entidade.
  • "Não é possível importar clientes. Solicite ao proprietário da empresa que lhe conceda acesso para ver todos os clientes". Não possui os direitos de acesso necessários para executar a ação. Saiba mais sobre como conceder aos funcionários direitos de acesso aqui.

Problemas de integração

  • "Falha na conexão com o CPACharge: A moeda da empresa difere da moeda da conta CPACharge". A sua moeda padrão no CPACharge não corresponde àquela que selecionou na TaxDome.
  • "Falha na conexão com a Stripe: Não foi fornecido qualquer código de autorização". Forneça o código de autorização correto que recebeu da Stripe ou recomeça de novo.
  • "Falha de conexão com o QuickBooks: Não foi possível estabelecer uma conexão com o QuickBooks". Não selecionou a sua empresa no QuickBooks ou passou à frente no último passo. Recomece o processo.
  • "Está prestes a desativar a gestão da faturação da TaxDome bem como a integração do QuickBooks. Os seus clientes não irão ver nem conseguir liquidar faturas pendentes na TaxDome. Tem a certeza de que deseja prosseguir?" Saiba mais sobre como desativar a integração do QuickBooks aqui.

"Alguns contratos não foram criados"

Poderá receber esta mensagem de erro na sua Inbox+ quando enviar contratos para várias contas de uma só vez; tal acontece quando a opção de Assina Contratos para uma conta está a ser desativada em simultâneo por outro membro da equipa.

Solução: Alguns contratos não foram criados, clique no nome do cliente, aceda ao seu separador Info, clique no ícone de três pontos ao lado do contacto e selecione Permitir Assinar Contratos. (Saiba mais sobre o assunto aqui).

"Algumas mensagens não foram enviadas"

Poderá receber esta mensagem de erro na sua Inbox+ ao enviar uma mensagem a um ou mais clientes. Uma ou mais dessas contas estão offline devido ao facto de os contactos associados terem os botões de alternância de LOGIN desativados para todos os endereços de e-mail. Talvez um outro membro da equipa o tenha efetuado enquanto enviava as mensagens.

Solução:Algumas mensagens não foram enviadas, clique no nome do cliente, aceda ao separador Info e ative o botão de alternância de LOGIN para pelo menos um endereço de e-mail associado à conta. (Para obter instruções detalhadas, clique aqui).

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